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公示公告

云南省人民政府駐上海辦事處2020年第一季度預算執行情況說明

來源:云南省人民政府駐上海辦事處         2020-04-10 16:00:00

按照預算管理的相關規定,省政府駐上海辦事處部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

省政府駐上海辦事處圍繞省委、省政府的中心工作和相關部署,積極做好與上海市政府及有關部門的聯系、溝通工作,發揮好窗口、橋梁、紐帶作用,為云南省經濟社會發展服務。做好公務服務保障、滬滇對口幫扶、經濟協作、招商引資及華東地區橫向經濟協作、信息報送等工作。

二、部門基本情況

納入2020年部門預算編報的單位共1個。其中:財政全供給單位1個,屬于參公管理事業單位。部門在職人員編制25人,其中:行政編制25人。一季度在職實有20人,其中:財政全供養20人。離退休人員27人,其中:離休1人,退休26人。車輛編制11輛,實有車輛11輛。

三、2020年一季度部門預算執行情況

2020年一季度財政征收入庫21.11萬元,其中:一般公共預算21.11萬元。2020年一季度收入征收入庫21.11萬元,占年初預算95%,較上年同期增加20.97萬元,主要原因是2020年1季度收到房屋租金收入。基本支出125.59萬元,完成年初預算22%,較上年同期減少9%,主要原因是受新冠疫情影響,差旅費等支出有所下降;項目支出1.97萬元,完成年初預算1%,較上年同期減少52%,主要原因是公務往來活動較上年有所減少。按支出功能科目分類,部門基本支出列入“201(一般公共服務支出)-0301(政府辦公廳及相關機關事務—行政運行)”,部門項目支出列入“201(一般公共服務支出)-0399(其他政府辦公廳及相關機關事務)”。

附件:云南省人民政府駐上海辦事處2020年第一季度預算執行情況統計表.xls


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